海南省人民医院2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表2

第三部分2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释14

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省人民医院为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强、学科门类最全的三级甲等综合性医院。

二、机构设置

纳入海南省人民医院2024年度部门决算编制范围的单位共1个，即海南省人民医院。设有72个临床医技科室，106个护理单元，4个院士团队创新中心，1个临床医学研究院，2个临床医学研究中心。拥有普通外科、神经外科、心血管内科、重症医学科、医学影像科、检验科、泌尿外科、神经内科和护理学等9个国家临床重点专科，8个省重点学科，24个省级重点专科，33个省级质量控制中心和11个省级临床医学中心。打造肝胆病学、心脑血管病介入、医学影像学、泌尿腔镜技术、老年病学、康复医学等一批具有影响力的优势学科群。大力推进高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、中毒中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等7个中心建设，是全省疑难急危重症救治中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计394,653.80万元，支出总计394,653.80万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少23,766.92万元，下降5.7%。主要原因：财政拨款收支同比减少，其中：财政拨款收入同比减少36,373.32万元，下降40.9%；财政拨款支出同比减少35,052.06万元，下降39.3%。

（一）收入总计主要构成

本年收入388,140.69万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数减少3,802.69万元，主要原因是2024年度未使用非财政拨款结余。

年初结转结余6,513.12万元，主要是财政拨款结转结余5,443.79万元、科教拨款结转结余1,069.33万元，较2023年度决算数增加400.77万元，增长6.6%，主要原因是财政拨款结转结余同比增加499.29万元，增长10.1%。

（二）支出总计主要构成

本年支出372,030.42万元。

结余分配17,648.49万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较2023年度决算数增加17,648.49万元，增长100%，主要原因是2023年医疗收支结余为负结余。

年末结转结余4,974.89万元，主要是财政拨款结转结余3,758.44万元、非财政拨款结转结余1,216.45万元，较2023年度决算数减少677.98万元，下降12%，主要原因一是财政拨款年末结转结余较2023年度决算数减少821.98万元，下降17.9%；二是非财政拨款结转结余较2023年度决算数增加144万元，增长13.4%。

二、收入决算情况说明

本年收入388,140.69万元，其中：财政拨款收入52,526.97万元，占13.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入330,408.94万元，占85.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,204.77万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出372,030.42万元，其中：基本支出171,434.04万元，占46.1%；项目支出200,596.39万元，占53.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入52,526.97万元，支出54,212.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少36,373.32万元，下降40.9%，主要原因：一是基建拨款收入同比减少29,233.03万元，下降58.9%；二是设备拨款收入同比减少14,550.40万元，下降85.6%。支出减少35,052.06万元，下降39.3%，主要原因：一是基建项目拨款支出同比减少27,410.28万元，下降55.2%。设备拨款支出同比减少17,007.75万元，同比下降83.9%。

财政拨款年初结转结余5,443.79万元，主要是科学技术支出项目结转资金3,621.04万元、卫生健康支出项目结转资金1,822.75万元，较2023年度决算数增加499.29万元，增长10.1%，主要原因：一是科学技术支出项目结转资金同比减少396.93万元；二是卫生健康支出项目总包方退回医教协同、博鳌研究型医院及道路管网项目保证金、利息、余款等资金，结转资金同比增加896.21万元。

财政拨款年末结转结余3,758.44万元，主要是科学技术支出项目结转资金，较2023年度决算数减少821.98万元，下降17.9%，主要原因是2023年度结转总包方退回的项目保证金、利息、余款等资金，2024年度已全部支出，无结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,912.56万元，占本年支出合计的14.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35,351.82万元，下降39.6%，主要原因是基建项目拨款支出22,221.80万元，同比减少27,410.28万元，下降55.2%。设备拨款支出3,271.10万元，同比减少17,007.75万元，同比下降83.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,912.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0%；科学技术（类）支出1,485.96万元，占2.8%；社会保障和就业（类）支出8,754.01万元，占16.2%；卫生健康（类）支出43,671.79万元，占81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,657.84万元，支出决算为53,912.56万元，完成年初预算的86%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为926.08万元，支出决算为168.75万元，完成年初预算的18.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的75.1%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为34.04万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的39.7%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为715.32万元，支出决算为152.92万元，完成年初预算的21.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为677万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为69.57万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的42.3%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为455.83万元，支出决算为149.16万元，完成年初预算的32.7%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为302.93万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的3.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为100万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0.6%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为331.26万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的22.3%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为1,774.81万元，支出决算为647.92万元，完成年初预算的36.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金20万元。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为136.21万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的37.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，按课题开展进度开支。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员2024年工资调整延续到2025年发放。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,336.09万元，支出决算为6,336.09万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,395.96万元，支出决算为2,395.96万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为44,785.7 万元，支出决算为40,913.37万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中预算调剂下达资金10,644.23万元，主要用于国际精准医学创新中心、南院（观澜湖）等项目建设；二是部分项目未达支付条件，年中收回资金15,348.46万元。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的829.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,083.61万元，支出决算为515.72万元，完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中预算调剂下达资金819.82万元，主要用于国际精准医学创新中心、南院（观澜湖）等项目建设；二是部分项目未达支付条件，年中收回资金1,140.79万元；三是跨年度项目资金已提前下达，需根据任务完成情况支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为925.27万元，支出决算为948.19万元,完成年初预算的2.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。

24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为731.04万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。

25.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算为39.78万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目用于支持中医药特色人才培养，依照计划开展中医药理论知识学习、跟师游学等，部分资金结转至2025年使用。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,473.45万元，支出决算为484.03万元，完成年初预算的32.9%。决算数小于预算数的主要原因是国家重点专科项目未达付款条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出11,100.96万元，其中：人员经费11,100.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；对个人和家庭的补助中的离休费。公用经费0.00万。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

不予公开项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

不予公开项目。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

不予公开项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

无此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无此项内容。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，海南省人民医院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金40,988.85万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映海南省人民医院南院（观澜湖）、国际精准医学创新中心等45个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详见附件2。

项目绩效自评报告：详见附件2。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2024年度海南省人民医院政府采购支出总额3,916.55万元，其中：政府采购货物支出3,916.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,491.13万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额210.59万元，占授予中小企业合同金额的6%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积421,476.4平方米。本部门共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是轿车、客车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）372台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项），反映其他用于知识产权事务方面的支出；

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），反映各级政府设立的自然科学基金支出；

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项），反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出；

科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项），反映用于专项基础科研方面的支出；

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出；

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），反映其他用于应用研究方面的支出；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映其他用于技术研究与开发方面的支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项），反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），反映其他用于科技条件与服务方面的支出；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），反映用于开展科普活动的支出；

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项），反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出；

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），反映用于科技重大专项的经费支出；

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），反映用于科学技术奖励方面的支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映其他用于公共卫生方面的支出；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），反映老龄卫生健康事务方面的支出；

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项），反映中医（民族医）药方面的专项支出；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映其他用于卫生健康方面的支出。