目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算公开表 3
第三部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 14
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
海南省人民医院为集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的首家“三级甲等”综合性医院和省直属公立医院，是海南省疑难重症诊治中心和医护技术培训中心。
二、机构设置
医院共有2个院区，秀英院区与观澜湖南院区（建设中）。医院设有70个临床医技科室，106个护理单元，6个院士团队创新中心，1个临床医学研究院，2个临床医学研究中心。有9个国家临床重点专科，8个省重点学科，37个省级重点专科，33个省级质量控制中心和11个省级临床医学中心。打造肝胆病学、心脑血管病介入、医学影像学、泌尿腔镜技术、老年病学、康复医学等一批具有影响力的优势学科群。大力推进高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、中毒中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等7个中心建设。医院医教研协同发展，现设有临床医学、医学影像学、医学影像技术学、眼视光医学四个本科专业，23个教研室。拥有国家住院医师规范化培训专业基地22个，普通外科、呼吸与危重症医学等3个国家专科医师规范化培训基地，妇产科国家级重点专业基地，获批省内唯一的外科基础技能提升项目培训基地。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计408,505.67万元，支出总计412,767.84万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加10,093.67万元、20,943.77元，增长2.53%、5.35%。
2023年度收入增加的主要原因：一是财政拨款收入同比增加4,611.21万元，其中，卫生健康支出类拨款同比增加16,592.72万元、科学技术支出类拨款同比减少2,429.1万元、其他支出类拨款同比减少9,638.73万元；二是事业收入同比增加1,989.91万元，2023年医疗秩序恢复，收入较疫情时期增长，但受药品集采等因素影响，药品收入有所下降，事业收入整体增长幅度不大；三是其他收入同比增加3,492.55万元，主要是临床药物实验开展的项目收入增加。
2023年度支出增加的主要原因：一是基本支出增加16,121.63万元，主要是新增发放自贸港津贴、五险一金缴费基数增加，以及绩效工资随业务量提高有所增长；二是项目支出增加4,822.15万元，主要是增加了观澜湖院区、道路管网等项目开支。
（一）收入总计主要构成。
本年收入408,505.67万元。
使用非财政拨款结余3,802.69万元，较2022年度决算数增加3,802.69万元，主要原因是2022年度无非财政拨款结余。
年初结转结余6,112.35万元，主要包括财政拨款结转结余 4,944.50万元，科教拨款结转结余1,167.85万元。较2022年度决算数增加2,881.94 万元，增长47.15%，主要原因是新增国际精准医学创新中心项目结余1694.89万元，省级临床重点学科（临床医学中心）项目结余587.07万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出412,767.84万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少4,397.01 万元，下降100%，主要原因是2023年度医疗收支为负结余。
年末结转结余5,652.87万元，主要包括财政项目支出结转结余4,580.42万元、科教拨款结转结余1,072.45万元。较2022年度决算数增加231.53万元，增长4.27%，主要原因：南院（观澜湖）项目结转结余1,619.97万元；医教协同工程项目结转结余1,842.30万元；省级临床重点学科（临床医学中心）结转结余1,989.32万元。
二、收入决算情况说明
本年收入408,505.67万元，其中：财政拨款收入88,900.29万元，占21.76%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入312,222.68万元，占76.43%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7,382.70万元，占1.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出412,767.84万元，其中：基本支出158,172.59万元，占38.32%；项目支出254,595.26万元，占61.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入88,900.29万元，支出89,264.38万元。
与2022年度相比，财政拨款收入增加4,611.21 万元，增长5.47%，主要原因：一是财政项目补助收入同比增加4,526.50万元，包括卫生健康支出类拨款同比增加16,592.72万元、科学技术支出类拨款同比减少2,429.1万元、其他支出类拨款同比减少9,638.73万元。二是财政基本补助收入同比增加84.71万元，主要是收到两位离休人员抚恤金及丧葬费87.28万元。
与2022年度相比，财政拨款支出增加7,401.4万元，增长9.04%，主要原因：一是财政项目补助支出同比增加7,316.69万元，其中，基建项目拨款支出同比增加24,232.05万元，设备拨款支出（不含临床医学中心设备）同比减少8,535.11万元， 2023年无信息化支出，同比减少9,105.22万元；二是财政基本补助支出同比增加84.71万元，主要是支付两位离休人员抚恤金及丧葬费87.28万元。
财政拨款年初结转结余4,944.50万元，主要包括科研课题项目资金结转结余，同比增加3,120.11万元，增长171.02%，主要原因是新增国际精准医学创新中心项目结余1694.89万元，省级临床重点学科（临床医学中心）项目结余587.07万元。
财政拨款年末结转结余4,580.42万元，主要包括科研课题项目资金。较2022年度决算数增加329.93万元，增长7.76%，主要原因：南院（观澜湖）项目结转结余1,619.97万元；医教协同工程项目结转结余1,842.30万元；省级临床重点学科（临床医学中心）结转结余1,989.32万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出89,264.38万元，占本年支出合计的21.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,401.4万元，增长9.04%，主要原因：一是财政项目补助支出同比增加7,316.69万元，其中，基建项目拨款支出同比增加24,232.05万元，设备拨款支出（不含临床医学中心设备）同比减少8,535.11万元， 2023年无信息化支出，同比减少9,105.22万元；二是财政基本补助支出同比增加84.71万元，主要是支付两位离休人员抚恤金及丧葬费87.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出89,264.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.6万元，占0.0018%；科学技术（类）支出1,578.09万元，占1.77%；社会保障和就业（类）支出8,522.17万元，占9.55%；卫生健康（类）支出79,162.52万元，占88.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,066.95 万元，支出决算为89,264.38万元，完成年初预算的129.24%。其中：
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为974.50万元，支出决算为277.42万元，完成年初预算的28.47%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该科研项目已取消。
4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的48.17%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为40.23万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为178.16万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的26.85%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为82.45万元，支出决算为12.88
万元，完成年初预算的15.62%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为392.27万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的14.39%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该科研项目已经结题。
10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为667.76万元，支出决算为336.50万元，完成年初预算的50.39%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为2,547.89万元，支出决算为773.09万元，完成年初预算的30.34%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为161.79万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的15.80%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的65.93%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员中有1人去世，未能完成支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,011.90万元，支出决算为6,011.90万元，完成年初预算的100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,395.96万元，支出决算为2,395.96万元，完成年初预算的100%。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金，追加离休人员抚恤金及丧葬费。
17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。年初预算为55,101.33 万元，支出决算为72,505.68万元，完成年初预算的131.59%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金25,841.98万元，主要用于医教协同、南院（观澜湖）等项目建设；部分项目未达支付条件，年中收回资金2,229.42万元。
18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因：采购节约资金。
19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为255.91万元，支出决算为6,279.21万元，完成年初预算的2,453.68%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中下达，大多为跨年度任务经费，需根据任务完成情况支出。
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.94万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。
21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的569.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。
22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调剂下达资金。
23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为143.40万元，支出决算为163.70万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因：该项目年中下达资金503.00万元，部分资金未达支付条件，结转至2024年度使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10,869.12万元，其中：人员经费10,869.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金。公用经费0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无此类事项。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无此类事项。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无此类事项。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无此类事项。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无此类事项。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无此类事项。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
无此类事项。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
无此类事项。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，海南省人民医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目51个，共涉及资金274,762.16万元(其中自有资金184,965.93万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映海南省人民医院南院（观澜湖）、医教协同工程项目等19个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评表：详见附件2。
项目绩效自评报告：详见附件2。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无此类事项。
（四）财政评价结果（如有）。
无此类事项。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无此类事项。我院为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度海南省人民医院政府采购支出总额16,000.95万元，其中：政府采购货物支出13,759.73万元、政府采购工程支出1,654.26万元、政府采购服务支出586.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积511,745.40平方米，其中：办公用房13,602.00平方米，业务用房314,122.22
平方米，其他（不含构筑物）184,021.18平方米。
本部门共有车辆70辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是轿车、客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）350台（套）。
年末在建工程 83,240.38万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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