目录
第一部分基本情况2
一、部门（单位）职责2
二、机构设置2
第二部分 2022年度部门决算公开表2
第三部分2022年度部门决算情况说明3
一、收入支出总体情况说明3
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
十、预算绩效情况说明13
十一、其他重要事项情况说明13
第四部分 名词解释14
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
海南省人民医院为集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的首家“三级甲等”综合性医院和省直属公立医院，是海南省疑难重症诊治中心和医护技术培训中心。
二、机构设置
医院共有2个院区，秀英院区与观澜湖南院区（建设中）。现有75个临床医技科室，1个临床医学研究院，2个临床医学研究中心。有6个国家重点建设专科，8个省重点学科，32个省级重点专科。打造了肝胆病学、心脑血管病介入、医学影像学、泌尿腔镜技术、老年病学、康复医学等一批具有影响力的优势学科群。大力推进高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、中毒中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等7个中心建设。医院设有博士后科研工作站及院士工作站，是海南省医教研重要基地。国家住院医师规范化培训专业基地19个，国家专科医师规范化培训基地3个—呼吸与危重症、重症医学、普通外科。国家全科医师临床培训基地1个，国家重点专业基地（妇产科）1个，获批省内唯一一家外科基础技能提升项目培训基地。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计398,412万元，支出总计391,824.07万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少24,151.73万元、54,081.74万元，下降5.7%、12.1%。
2022年度收入减少的主要原因：一是财政拨款收入同比减少37,089.32万元，下降30.6%，主要是基建项目拨款同比减少25,469.95万元，下降50.1%，设备拨款同比减少29,205.17万元，下降53.4%；二是事业收入同比增加11,713.68万元，增长3.9%，主要是2022年度当年医保回款率为75%，同比增加5.7个百分点；三是其他收入同比增加1,223.91万元，增长45.9%，主要是临床药物机构收入增加。
2022年度支出减少的主要原因：一是财政拨款支出同比减少45,682.48万元，下降35.8%，主要是基建项目拨款同比减少25,469.95万元，下降50.1%，设备拨款同比减少29,205.17万元，下降53.4%，因此财政项目补助支出也相应减少；二是其他资金支出同比减少8,642.36万元，下降2.7%，主要是专用材料费同比减少6,385.36万元，下降3.5%，人员费用同口径减少主要是受疫情影响，人员绩效工资由于业务量下降而减少。
使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少17,010.67万元，主要原因是2021年度医疗收支为负结余。
年初结转结余3,230.41万元，主要是财政拨款结转结余1,824.39万元，科教拨款结转结余1,406.02万元，较2021年度决算数减少6,108.83万元，下降65.4%，主要原因是2021年度年初结转结余项目较多，含科研、基本建设、卫生健康发展专项、住院医师规范化培训、重大公共卫生项目。而2022年度年初结转结余项目绝大部分为科研课题项目资金。
结余分配4,397.01万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较2021年度决算数增加4,397.01万元，增长100%，主要原因是2021年度医疗收支为负结余。
年末结转结余5,421.34万元，主要是财政项目支出结转结余4,250.49万元、科教拨款结转结余1,170.85万元，较2021年度决算数增加2,413.51万元，增长80.2%，主要原因是当年财政拨款的科研课题项目资金在2021年度按实际支出数确认收入，2022年度按预算数确认收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计398,412万元，其中：财政拨款收入84,289.08万元，占21.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入310,232.77万元，占77.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,890.15万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计391,824.07万元，其中：基本支出142,050.96万元，占36.3%；项目支出249,773.11万元，占63.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入84,289.08万元，支出81,862.98万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少37,089.32万元、45,682.48万元，下降30.6%、35.8%。
财政拨款收入减少主要原因：一是财政基本补助收入同比减少123.28万元，下降1.1%，主要是2022年度无非税返还的拨款；二是财政项目补助收入同比减少36,966.04万元，下降33.5%，主要是基建项目拨款同比减少25,469.95万元，同比下降50.1%，设备拨款同比减少29,205.17万元，同比下降53.4%。
财政拨款支出减少主要原因：一是财政基本补助支出同比减少123.28万元，下降1.1%，主要是2022年度无非税返还的拨款；二是财政项目补助支出同比减少45,559.2万元，下降39.1%，主要是基建项目拨款同比减少25,469.95万元，同比下降50.1%，设备拨款同比减少29,205.17万元，同比下降53.4%，因此财政项目补助支出也相应减少。
财政拨款年初结转结余1,824.39万元，主要是科研课题项目资金，较2021年度决算数减少5,934.54万元，下降76.5%，主要原因是2021年度年初结转结余项目较多，含科研、基本建设、卫生健康发展专项、住院医师规范化培训、重大公共卫生项目。而2022年度年初结转结余项目绝大部分为科研课题项目资金。
财政拨款年末结转结余4,250.49万元，主要是科研课题项目资金，较2021年度年末数增加2,658.62万元，增长167%。主要原因是2021年度当年拨付的科研课题项目资金按完成数确认收入，无结转结余；2022年度当年拨付的则按预算数确认收入，未支出数结转入年末结转结余，口径有区别。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出81,862.98万元，占本年支出合计的20.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45,682.48万元，下降35.8%，主要原因一是财政基本补助支出同比减少123.28万元，下降1.1%，主要是2022年度无非税返还的拨款；二是财政项目补助支出同比减少45,559.2万元，下降39.1%，主要是基建项目拨款同比减少25,469.95万元，同比下降50.1%，设备拨款同比减少29,205.17万元，同比下降53.4%，因此财政项目补助支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出81,862.98万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,217万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出8,437.46万元，占10.3%；卫生健康支出（类）支出62,569.8万元，占76.4%；其他支出（类）支出9,638.73万元，占11.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,010.53万元，支出决算为81,862.98万元，完成年初预算的89%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为430.63万元，支出决算为135.14万元，完成年初预算的31.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为57.47万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的56.1%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为76.41万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的47.3%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为233万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的23.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为97.33万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的56.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为280万元，支出决算为137.73万元，完成年初预算的49.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的31.9%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为871.44万元，支出决算为203.68万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为2,149.96万元，支出决算为525.19万元，完成年初预算的24.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为2022年12月预算调剂下达。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为187.8万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的13.9%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目实施周期较长，通常需3年左右，按课题开展进度开支。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为63万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员中有1人去世，未能完成支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5,989.9万元，支出决算为5,989.9万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,395.96万元，支出决算为2,395.96万元，完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为65,666.15万元，支出决算为60,038.07万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是国际精准医学创新中心由于控规调整、招标文件新要求、旧门诊楼拆除报废手续等多方因素影响，无法按计划开工；二是临床医学院专用设备购置项目因调整设备清单时间较长影响支出进度；三是干部保健设备配置项目因招标采购主体非我院，采购时间较长影响支出进度；四是省级临床重点学科项目因刚性引进学科带头人较为困难影响支出进度。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为265万元，支出决算为264万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：招标采购节约资金。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为17.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因：全国医疗服务价格和成本监测项目因疫情原因无法支出，被省财政厅收回。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为1,041.38万元，支出决算为1,350.34万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因： 2022年6月、12月预算调剂下达两笔资金。
19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的70.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是因支出进度不达标，年中被收回5.2万元；二是2022年6月预算调剂下达资金7万元，完成支出1.09万元。
20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为2022年4月预算调剂下达。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,036.7万元，支出决算为682.54万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于预算数的主要原因：因支出进度不达标，年中被收回349.97万元。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为11,108.67万元，支出决算为9,638.73万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是建设周期为32个月，截止2022年12月底，项目正式进场实施不足一年；二是项目建设内容多、任务艰巨，涉及医院全部医疗、教学、科研、管理和患者服务等业务流程改造，外加疫情影响，部分公司人员无法到现场开展工作，影响了项目总体进度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出10,784.41万元，其中：人员经费10,784.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；对个人和家庭的补助中的离休费。公用经费0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
无。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
无。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，海南省人民医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目45个，共涉及资金263,254.59万元(其中自有资金182,484万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、贷款贴息等19个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评表：详见附件2。
项目绩效自评报告：详见附件2。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无。
（四）财政评价结果（如有）。
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无。我院为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度海南省人民医院政府采购支出总额10,565.59万元，其中：政府采购货物支出8,287.18万元、政府采购工程支出321.06万元、政府采购服务支出1,957.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积547,936平方米，其中：办公用房13,602平方米，业务用房350,312.82平方米，其他（不含构筑物）184,021.18平方米。
本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是轿车、客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）262台（套）。
年末在建工程72,024.08万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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