目录
第一部分海南省人民医院概况
一、主要职能
第二部分海南省人民医院2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海南省人民医院2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海南省人民医院概况
一、主要职能
海南省人民医院（海南医学院附属海南医院）位于海南省海口市，始建于1881年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的三级甲等综合性医院。在复旦大学最佳医院综合排行榜上，医院自2014年以来长期名列华南第九、海南第一，其中神经外科、整形外科、妇产科、血液科、老年医学科、重症医学科、放射科等7个专科2021年名列华南前五。在2022年国家三级公立医院绩效考核中排名第101位，位居A+等级，连续五年省内排名第一。
医院总建筑面积约36万平方米，拥有秀英和观澜湖两个院区，其中主院区秀英院区开放床位近3000张，观澜湖院区预设床位1000张。设有70个临床医技科室，106个护理单元，6个院士团队创新中心，1个临床医学研究院，2个临床医学研究中心，9个国家临床重点专科，8个省重点学科，37个省级重点专科，33个省级质量控制中心和11个省级临床医学中心。医院现有职工4550人，其中高级职称850人，博士与硕士学位获得者近1000人。国家高层次人才项目获得者1名，国家卫生健康委员会（卫生部、国家卫生和计划生育委员会）有突出贡献的中青年专家2名,享受国务院特殊津贴专家6名，省有突出贡献的优秀专家18名，省领军人才29名，省拔尖人才71名。医院拥有中南地区首台进口双源CT、进口256层螺旋CT、3.0T核磁共振、PET-CT、DSA、医用直线加速器、达芬奇手术机器人系统等大型先进设备。
医院医教研协同发展，现设有临床医学、医学影像学、医学影像技术学、眼视光医学四个本科专业，23个教研室，承担临床医学5年制、医学影像学5年制、医学影像技术学4年制和眼视光医学专业5年制学生的教学任务，并接受来自30多个国家和地区留学生的临床医学相关理论教学和实践教学任务。拥有国家住院医师规范化培训专业基地22个，普通外科、呼吸与危重症医学等3个国家专科医师规范化培训基地，妇产科国家级重点专业基地，获批省内唯一的外科基础技能提升项目培训基地。现有博士生导师33人、硕士生导师139人，是海南省医教研主要基地。在过去五年里，共获批国家级科研项目67项、省级项目396项、厅级项目378项，专利86项。获海南省科技进步奖14项，其中一等奖3项、二等奖8项、三等奖3项。共发表论文超过2400篇，其中SCI近600篇。
第二部分海南省人民医院2024年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南省人民医院2024年单位预算情况说明
一、关于海南省人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省人民医院2024年财政拨款收支总预算62,657.84万元。比上年预算数减少6,409.11万元，主要是上年结转9,965.32万元，同比增加3,463.55万元；一般公共预算拨款收入52,692.52万元，同比减少9,872.66万元，主要是：1、我院重点项目南院（观澜湖）建设资金2亿元，与上年持平；南院（观澜湖）设备购置项目未予批复，同比减少1.4亿元；2、省级公立医院取消药品加成补助5,177.94万元，同比增加4,777.94万元；3、省级临床重点学科（临床医学中心）项目2,419万元，同比减少3,491万元；4、医教协同工程项目建设资金1,683.52万元，同比减少2,316.48万元；5、科教项目1,918.93万元，同比增加824.93万元；6、新增省级优质医疗资源下沉补助资金项目4,000万元、省级公立医院取消耗材加成补助项目1,511.84万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目1,000万元。其中，收入总计62,657.84万元，包括一般公共预算本年收入52,692.52万元、上年结转9,965.32万元；支出总计62,657.84万元，包括一般公共服务支出0.80万元、科学技术支出5,588.77万元、社会保障和就业支出8,755.45万元、卫生健康支出48,312.82万元。
二、关于海南省人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省人民医院2024年一般公共预算当年拨款62,657.84万元，比上年预算数减少6,409.11万元，主要是:上年结转9,965.32万元，同比增加3,463.55万元；一般公共预算拨款收入52,692.52万元，同比减少9,872.66万元,这是由于：1、我院重点项目南院（观澜湖）建设资金2亿元，与上年持平；南院（观澜湖）设备购置项目未予批复，同比减少1.4亿元；2、省级公立医院取消药品加成补助5,177.94万元，同比增加4,777.94万元；3、省级临床重点学科（临床医学中心）项目2,419万元，同比减少3,491万元；4、医教协同工程项目建设资金1,683.52万元，同比减少2,316.48万元；5、科教项目1,918.93万元，同比增加824.93万元；6、新增省级优质医疗资源下沉补助资金项目4,000万元、省级公立医院取消耗材加成补助项目1,511.84万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目1,000万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）0.80万元，占0.001%；科学技术支出（类）5,588.77万元，占8.92%；社会保障和就业支出（类）支出8,755.45万元，占13.97%；卫生健康支出（类）支出48,312.82万元，占77.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算数为0.8万元，比上年预算数减少0.8万元，主要是该资金为2024年年初预算项目资金，减少部分为2023年支出。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为926.08万元，比上年预算数减少48.42万元，主要是该项目中697.08万元为上年结转科研项目资金，229万元为2024年年初预算项目资金，2023年支出277.42万元。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2024年预算数为24.28万元，与上年预算数持平，主要是该资金为上年结转科研项目资金。
4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2024年预算数为13.07万元，比上年预算数减少12.15万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，减少部分为2023年支出。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2024年预算数为34.04万元，比上年预算数减少6.19万元，主要是该资金中25.04万元为上年结转科研项目资金，9万元为2024年年初预算项目资金，2023年支出36.19万元。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为715.32万元，比上年预算数增加537.16万元，主要是该项目中130.32万元为上年结转科研项目资金，585万元为2024年年初预算项目资金，2023年支出47.84万元。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为677万元，比上年预算数增加677万元，主要是该资金为2024年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024年预算数为69.57万元，比上年预算数减少12.88万元，主要是该项目中69.57万元为上年结转科研项目资金，减少部分为2023年支出。
9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为455.83万元，比上年预算数增加63.56万元，主要是该项目中455.83万元为上年结转科研项目资金，2023年支出56.44万元。
10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024年预算数为302.93万元，比上年预算数增加302.93万元，主要是该资金为2024年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为18.37万元，比上年预算数增加16万元，主要是该项目中2.37万元为上年结转科研项目资金，16万元为2024年年初预算项目资金。
12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2024年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是该资金为2024年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。
13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024年预算数为331.26万元，比上年预算数减少336.50万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，减少部分为2023年支出。
14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为1,774.81万元，比上年预算数减少773.08万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，减少部分为2023年支出。
15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。
16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为136.21万元，比上年预算数减少25.58万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，减少部分为2023年支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为23.40万元，比上年预算数减少17.6万元，主要是离休人数减少1人。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6,336.09万元，比上年预算数增加324.19万元，主要是我院为公益二类的差额拨款事业单位，省财政按基本养老保险、职业年金单位缴费部分和历年调资补助标准予以补助，在补助总额范围内，单位可按实际业务支出情况，在项目之间进行调整。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2,395.96万元，与上年预算数持平。主要是我院为公益二类的差额拨款事业单位，省财政按基本养老保险、职业年金单位缴费部分和历年调资补助标准予以补助。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为44,785.70万元，比上年预算数减少10,315.63万元，主要是该项目中5,466.14万元为上年结转资金，39,319.56万元为2024年年初预算项目资金（主要含南院（基建款）20,000万元、省级公立医院取消药品加成补助5,177.94万元、省级优质医疗资源下沉补助资金4,000万元、省级临床重点学科2,419万元、历年调资补助2,346.95万元、医教协同工程项目1,683.52万元、省级公立医院取消耗材加成补助1,511.84万元、干部保健设备配置800万元、贷款贴息550.95万元、基于5G技术的智慧医疗体系建设500万元、院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目148.2万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）80.5万元、选派来琼挂职干部保障52.66万元、人才引进（好院长、好医生）项目48万元）。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少3万元，主要是该资金为2024年年初预算项目资金，2023年预算支出完成。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1,083.61万元，比上年预算数增加827.7万元，主要是该项目中318.63万元为上年结转资金，764.98万元为2024年年初预算项目资金。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为925.27万元，比上年预算数增加925.27万元，主要是该资金为2024年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。
24.卫生健康支出（类）中医药事物（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为39.78万元，比上年预算数增加28.87万元，主要是该资金中16.78万元为上年结转资金，23万元为2024年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中此项为卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为1,473.45万元，比上年预算数增加1,330.05万元，主要是该资金中473.45万元为上年结转资金，1,000万元为2024年年初预算项目资金。
三、关于海南省人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
海南省人民医院2024年一般公共预算基本支出为11,102.40万元，其中：
人员经费11,102.40万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费.
公用经费0万元。
四、海南省人民医院2024年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）海南省人民医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南省人民医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2024年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2024年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2024年我单位无此部分内容。
六、关于海南省人民医院2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省人民医院2024年收支总预算420,405.84万元。
七、关于海南省人民医院2024年收入预算情况说明
海南省人民医院2024年收入预算420,405.84万元，其中：上年结转9,965.32万元，占2.37%；经费拨款收入52,692.52万元，占12.53%；事业收入349,660.40万元，占83.17%；其他收入8,087.61万元，占1.92%。比上年预算数增加1,898.45万元，主要是：1、上年结转同比增加3,463.55万元，这是由于结转到24年资金大部分为科研项目资金及受市场价格变动影响产生的招标节约资金；2、一般公共预算拨款收入同比减少9,872.66万元，这是由于：我院重点项目南院（观澜湖）建设资金2亿元,与上年持平;南院（观澜湖）设备购置项目未予批复，同比减少1.4亿元;省级公立医院取消药品加成补助5,177.94万元，同比增加4,777.94万元；省级临床重点学科（临床医学中心）项目2,419万元，同比减少3,491万元；医教协同工程项目建设资金1,683.52万元，同比减少2,316.48万元；科教项目1,918.93万元，同比增加824.93万元；新增省级优质医疗资源下沉补助资金项目4,000万元、省级公立医院取消耗材加成补助项目1,511.84万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目1,000万元。3、事业收入根据业务发展情况测算，同比增加3,256.67万元；4、其他收入根据业务发展情况测算，同比增加5,050.90万元。
八、关于海南省人民医院2024年支出预算情况说明
海南省人民医院2024年支出预算420,405.84万元，其中：基本支出187,425.92万元，占44.58%；项目支出232,979.92万元，占55.42%。比上年预算数增加1,898.45万元，主要是：1、上年结转同比增加3,463.55万元，这是由于结转到24年资金大部分为科研项目资金及受市场价格变动影响产生的招标节约资金；2、一般公共预算拨款收入同比减少9,872.66万元，这是由于：我院重点项目南院（观澜湖）建设资金2亿元,与上年持平;南院（观澜湖）设备购置项目未予批复，同比减少1.4亿元;省级公立医院取消药品加成补助5,177.94万元，同比增加4,777.94万元；省级临床重点学科（临床医学中心）项目2,419万元，同比减少3,491万元；医教协同工程项目建设资金1,683.52万元，同比减少2,316.48万元；科教项目1,918.93万元，同比增加824.93万元；新增省级优质医疗资源下沉补助资金项目4,000万元、省级公立医院取消耗材加成补助项目1,511.84万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目1,000万元。3、事业收入根据业务发展情况测算，同比增加3,256.67万元；4、其他收入根据业务发展情况测算，同比增加5,050.90万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
2024年海南省人民医院政府采购预算总额9,420.59万元，其中：政府采购货物预算8,820.89万元，政府采购工程预算599.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，海南省人民医院共有车辆70辆，其中，特种专业技术用车17辆、其他用车53辆。单位价值100万元以上设备350台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2024年海南省人民医院44个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算53,060.95万元、单位自有资金367,344.89万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.药品耗材购置项目，预算安排174,418.12万元，主要用于支付药品及耗材款。绩效目标是我院就诊人次逐年增加，药品、耗材为医院业务活动必不可少的组成，通过该项目，在继续为患者提供优质服务、提供更高医疗保障水平的同时，确保我院医疗行为的开展、运转，以达到国家三级公立医院绩效考核指标的要求。
2.海南省人民医院南院（观澜湖）项目，预算安排20,000万元，主要用于南院（观澜湖）基建进度款。绩效目标是按国家三甲医院标准建设，床位设置1000张，建筑总面积约为140990平方米，主要建设5栋建筑单体、附属设施以及地下室等。其中包含门急诊楼、医院街、医技楼、住院楼、行政科研楼、备勤楼、报告厅及地下车库、人防工程等功能。
3.省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排5,291.27万元，主要用于购置专用设备，绩效目标是按时完成本年度设备购置计划，进一步完善各项医疗服务功能，提升医院医疗诊断技术，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。
4.省级公立医院取消药品加成补助项目，预算安排5,177.94万元，主要用于弥补医院因取消药品加成减少的收入。绩效目标是补助金额能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。
5.省级优质医疗资源下沉补助资金项目，预算安排4,000万元，主要用于下沉人员补助及下沉医院激励。绩效目标是保障医院下沉的医务人员在下沉期间的薪酬，调动医院开展优质医疗资源下沉工作的积极性，选派市县需要的优秀医疗人才派驻到市县。
6.省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排2,419万元，主要用于省级临床医学中心建设。绩效目标是扩大学科规模、提高科室科研、医疗技术、临床诊治能力，力争入选国家临床重点专科建设学科。通过发表论文，引进高层次人才，派出人员外出进修，购置学科发展所需设备，举办全国或区域学术会议等手段，建设适应海南自由贸易港医疗卫生服务需求的，省内领先、国内先进临床医学中心。
7.医教协同工程项目，预算安排1,683.52万元，主要用于项目基建款。绩效目标是切实保障海南省人民医院医疗教学用房的基本需求，按计划完成工程验收结算工作。
8.省级公立医院取消耗材加成补助项目，预算安排1,511.84万元，主要用于对省级公立医院因取消医用耗材加成后减少的合理收入予以补偿。绩效目标是补助金额能较大程度上弥补医院因取消耗材加成减少的收入，促进医院良性运行，保证医院业务活动的正常开展。
9.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，预算安排1,000万元，主要用于支持2个国家临床重点专科（泌尿外科和神经内科）建设，提升专科能力。绩效目标是通过技术能力建设、学术能力建设、人才队伍建设、学科文化建设，将学科建设成为设备先进、技术精湛、服务优质，具备现代化、信息化管理的医学专科。至建设周期结束时，学科达到国内先进水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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