海南省人民医院2021年度药品耗材购置项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位—省人民医院的项目《药品耗材购置》属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：吴琼诗、刘小琴

联系电话：68622491

项目概述如下：

1、单位概况：

海南省人民医院为集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的首家“三级甲等”综合性医院和省直属公立医院，是海南省疑难重症诊治中心和医护技术培训中心。

2、项目基本性质、用途：

海南省人民医院既承担全省老百姓疾病的治疗及预防工作，又承担全省高级干部的医疗保健任务和省内举办的各类大型赛事的保健任务。当年门急诊量273万人次（含体检人数），年住院量达12万人次，年手术量5.79万例。一定程度上满足了社会公众对就医的增长需求，便于医院进一步完善各项医疗服务功能，保障医疗设施、医疗设备的正常运行，继续为患者提供优质服务、为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。

3、项目主要内容：

全年采购药品及耗材合计18.16亿元，其中：药品11.15亿元、耗材7.01亿元，以保证医疗活动正常开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：全年采购西药小于等于1200个品种,中成药小于等于300个品种，中药饮片小于等于300个品种，网上采购率大于等于97%，2021年药品及耗材采购金额合计达到18.16亿元，以保证医疗活动正常开展。保障医疗设施、医疗设备的正常运行，实现全年门诊诊疗人次数达到245万人次，住院12万人次，并缩短患者平均住院日，达到优质医院水平。

2021年年度目标：全年采购西药小于等于1200个品种,中成药、中药饮片均小于等于300个品种,网上采购率大于等于97%，2021年药品及耗材采购金额合计达到18.16亿元，以保证医疗活动正常开展。保障医疗设施、医疗设备的正常运行，实现全年门诊诊疗人次数达到245万人次，住院12万人次，并缩短患者平均住院日，达到优质医院水平。

当年年度目标完成情况：西药采购量为1,198个品种，中成药采购量为258个品种，中药饮片采购量为464个品种，药品网上采购率达99%，耗材采购量为5,852个品种。2021年药品及耗材采购金额合计达到18.49亿元， 出院人数达12万人次/年，门诊诊疗人次达273万人次/年，缩短患者平均住院日（同比减少0.31天）。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据2019年—2020年的药品、耗材使用情况，结合临床发展需要、各科室总体需求做2021年药品、耗材采购预算。该项目全额使用医院自筹资金，用于药品、耗材的采购，采购金额合计18.49亿元，其中：药品支付10.86亿元、耗材支付7.63亿元，完成率100%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况，预算情况如下：

资金总额-年初预算数1,816,149,800元，资金总额-全年预算数1,816,149,800元。

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数0元；专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。

单位年初预算数1,816,149,800元，单位全年预算数1,816,149,800元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数1,849,580,500.25元，资金总额-执行率101.84%。

其中：财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0。专户全年执行数0元，专户-执行率0。

单位全年执行数1,849,580,500.25元，单位全年执行率101.84%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

制订了《财务会计内部控制制度》，建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制；制定科学规范的药品及库存物资管理流程；建立药品及库存物资请购审批制度；加强药品及库存物资采购业务的预算管理；健全药品及库存物资采购管理制度等。制订了《海南省人民医院经费审批及报销制度》，项目资金专款专用，严格按照规定流程审批和执行。由于耗材购置预算参照2020年支出进行测算，2021年疫情逐步好转，医疗秩序逐步恢复后，放射科业务量、手术量增长，导致相关耗材支出增加，故超年初预算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

医院物资（含药品、医用耗材、办公用品等物资）的采购实行统一审批、统一采购。根据要求，药品采购除毒麻精特管药品、放射性药品、中药饮片及部分急救药外，均在“海南医保公共服务-药品和医用耗材招采管理系统”完成，2021年网上采购率平均为99%，达到考核要求。另外，我院积极完善制度，规范流程，建立层级监督机制，合理降低采购价格。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

医院采取一系列有效措施降低、控制药品耗材采购量：

（1）确定常用药品、耗材安全存量，实行储备定额计划控制；

（2）加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；

（3）批量采购由采购部门、归口管理部门、财务部门、审计监察部门、专业委员会及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本；

（4）小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选，按规定审批。

完善盘点制度，库房按月进行盘点。年度终了时需进行一次全面清查盘点，财务、审计等相关部门派员监盘

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析

根据药品耗材采购合同，医院及时支付价款，确保合同执行。项目按医院业务发展及合同约定内容，有预算、有计划执行，项目管理科学合理，资金安排符合实际需求。

2、项目的效率性分析

医院积极筹措资金，保证药品耗材采购合同有效执行，未发生因滞压付款而影响采购。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

产出指标：西药采购为1,198个品种，中成药采购为258个品种，中药饮片采购为464个品种，药品网上采购率达99%。耗材采购为5,852个品种，均达到了预设的绩效目标。

效益指标：病床使用率87.75%，出院人数达12万人次/年，门诊诊疗人次达273.18万人次/年，平均住院日7.99天。除病床使用率未达90%外，其余各项均达到了预设的绩效目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

药品耗材采购的有效执行，可保障医疗活动的正常开展，尤其是在新冠肺炎疫情发生时，相关部门快速反应、通力协作筹集物资，为前线医务人员提供支持，从而有力地保障了人民群众的生命安全。

在常态化疫情防控中，医院经济运行逐步趋于正常，实现全年门诊诊疗人次达到273万人次，住院12万人次，并缩短患者平均住院日（同比减少0.31天）。

4、项目可持续性分析

医院的运营与发展离不开药品、耗材，我院作为三甲医院，社会公众对就医的增长需求不断增长，为满足日益增长的需求，该项目的可持续开展便于医院进一步完善各项医疗服务功能，为患者提供优质服务，保障医疗业务的正常开展，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

个别效益指标未达到理想的绩效目标：2021年度病床使用率为87.75%，未达设定的绩效目标大于等于90%。

主要原因为：受新冠疫情影响，医院业务量略有下降，之后虽逐步好转，医疗秩序逐步恢复，但依然难以达到疫情前的水平。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在保证医疗活动正常开展的基础上，充分考虑临床科室药品需要，全院各科室耗材需求，有效控制、节约成本，促进医院长远发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

医药卫生改革，药品和耗材零加成政策的陆续实施，药品、耗材差价收入不再是医院收入的组成部分，自2016年12月26日起执行药品零加成销售、2020年1月1日起执行耗材零加成销售,并按规定调整部分医疗服务价格以来，扣除调整医疗服务价格弥补及财政拨款弥补金额后，医院纯收入仍大幅度减少。建议推进医疗服务价格改革，增加政府补助。