海南省人民医院2021年度博鳌研究型医院项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位—省人民医院的项目《博鳌研究型医院》属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：温聪生，郑进方

联系电话：68622491

项目概述如下：项目总建筑面积90270平方米，建设500床规模的研究型医院，包括医疗用房（共享平台）、大型医技设备用房、科研基础用房（设置国家先进技术临床医学研究中心）、国家热带病医学研究中心（国家重点生物实验室海南分中心）、国家真实世界数据研究中心和国际医学情报中心、动物实验中心、生物样本库、后勤保障、专家宿舍及地下车库等功能用房。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：2021年正式运营，基建工程按工期完成，设备方面得以配置到位。

2021年年度目标：2021年正式运营，基建工程按工期完成，设备方面得以配置到位。

当年年度目标完成情况：

1、基建方面：项目已完成竣工验收并取得竣工验收备案证书，目前主要配合业主进行设备进场安装及维保工作。

2、设备方面：博鳌研究型医院2021年签署6份合同，共51台设备，设备到位率为88%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为深入贯彻落实习近平总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神，加快推动博鳌乐城国际医疗旅游先行区重大体制机制创新，实现跨越式高质量发展，根据省发改委批复，项目概算总投资104,667万元，其中工程费用66,921万元，工程建设其他费5,485万元，预备费3,620万元，医疗设备购置费用28,641万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况，预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数395,450,000元。

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数395,450,000元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数302,846,529.72元，资金总额-执行率76.58%

其中：

财政资金-全年执行数302,846,529.72元，财政资金-执行率76.58%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据项目推进情况，提前做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。对工程类和货物类按招投标法和政府采购法等规定的要求履行相关手续。

项目资金管理严格按照院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，按工程进度，从专用账户上将资金拨付到责任单位资金专户，专款专用。严禁截留、挪用和超批复使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等相关法律法规，对项目进行了公开招投标，在招投标过程没有发现违法违规行为。项目总投资10.46亿元，总工期730日历天。项目实际开工时间为2020年3月30日，竣工时间为2021年12月16日。医疗设备项目采购严格遵照政府招标采购相关制度，以确保项目顺利完成。属于省政府集中采购目录及标准的设备，按规定集中到政府采购中心采购或实行委托代理采购。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目实施均按照国家相关的法律法规进行，实行招投标制、工程监理制和合同制。工程管理从招投标管理、质量管理、投资管理、进度管理、合同管理、廉政管理、安全环保管理、工程变更等方面进行管理。严格遵守国家相关的法律法规，严把质量关，确保工程进度，施工单位在施工中坚决贯彻“安全第一、预防为主”、“防治污染，保护环境”的安全、环保方针，按时完成所承担的建设任务。

医疗设备的采购完全依照医院管理规章制度中的《医学装备管理制度》执行，形成从申请、计划、论证、审批立项、购置、验收、建档等环节进行全过程管理的规范化、制度化和系统化管理体系。注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。遵循有计划、按比例发展的客观规律的价值规律，使人力、物力、财力得到充分的有效的利用。

为做好工程施工中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、安全运营，我院在项目执行过程中多次开展廉政谈话，没有发现违法违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。（将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。）

1.项目的经济性分析：项目按期支付农民工工资，完成产值2.09亿元，对省内国民生产总值有一定贡献。

2.项目的效率性分析：根据工程进度、设备购置合同约定，医院及时支付工程进度款、设备价款，确保合同执行。项目按医院业务发展及合同约定内容，有预算、有计划执行，项目管理科学合理，资金安排符合实际需求

3.项目的有效性分析：

产出指标：设备到位率88%，达到设定的绩效目标；项目竣工时间为2021年12月16日，按工期完成，完成率达到100%，达到设定的绩效目标。

效益指标：完成产值2.09亿元，达成设定的绩效目标。

4.项目的可持续性分析：健康产业作为海南致力打造的支柱产业，医疗旅游是海南发展健康产业的重点板块。该项目的建成，有助于将想去国外看病的部分病人吸引到海南来，并发挥海南生态和气候优势，大力发展气候疗法和生态康养。以医疗旅游推动健康产业发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：

均已完成设定绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：完成竣工结算工作。计划由第三方结算审计单位与施工单位完成结算初步审核。目前施工单位已按分阶段节点上报桩基础、支护、钢结构、电梯、厨房设备、污水站设备等结算清单。因博鳌研究型医院由上海瑞金医院管理，待一期、二期全部设备完成验收合格工作后，双方共同制定详细全面的资产转移方案并报卫健卫批复后执行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1.主要经验及做法

（1）完善组织管理机构，责任到位，分工合作，层层把关，基建、财务规、纪检、审计等司其责，做好项目管理工作，执行重大问题集体研究决策制度。同时，严格执行各项管理制度，做好投资控制，确保施工质量，按时完成工作任务。

（2）项目实行公开招标

实施公开招标，有利于选择信誉好、有能力的代管单位、施工单位。在工程实施过程中能确保工程的质量和进度。

（3）切实做好生产安全工作

在项目实施过程中，坚决贯彻安全第一、预防为主，要求各参建单位，认真落实安全生产责任；并要求施工单位安排专项安全资金和设置专职安全管理员，严格按照既定方案落实责任，切实做好安全工作。

（4）确保廉政建设

为做好工程施工中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、安全运营，我院督促代管单位与总包单位签订廉政协议，并在项目执行过程中多次开展廉政约谈，确保工程项目建设活动的廉洁性。

2、目前存在问题：由于医疗设备安装部分区域改动调整，其中2号楼检验科、中心供应室房间调整较大。项目已竣工验收完成，是否可根据设计变更及功能性布局调整重新立项申请费用。

3. 建议对标国内一流医院标准，结合自贸港政策，加大对医院的财政经费投入，使医院尽早成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院，成为全国公立医院改革的样板。