海南省人民医院2021年度创建一流医院重点项目项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位—省人民医院的项目《创建一流医院重点项目》属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：郑进方

联系电话：68642644

项目概述如下：2020年9月15日，时任省委书记刘赐贵在我院调研时提出，各部门要充分认识支持省人民医院加快创建一流医院的重要意义，是创建一流营商环境的迫切要求；是打造宜居宜业宜游宜养的生态岛、健康岛、长寿岛的现实需要；是落实人民至上、生命至上理念的实际行动；是与海南优良的生态环境相适应，创建花园式、公园式医疗环境的客观要求；是服务海南“三区一中心”战略定位的重要抓手。省直各部门和海口市要加大支持力度，将推动医院改革发展作为改善省市营商环境的一项重要任务。要将制度集成创新领先、医院的优美环境领先、医疗水平领先“三个领先”的目标作为省人民医院的奋斗目标，科学完善医院体系。由省财政厅牵头负责，充分利用自贸港政策，采购急需医疗设备。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：将制度集成创新领先、医院的优美环境领先、医疗水平领先“三个领先”的目标作为省人民医院的奋斗目标，科学完善医院体系，推进一流医院创建。

2021年年度目标是：将制度集成创新领先、医院的优美环境领先、医疗水平领先“三个领先”的目标作为省人民医院的奋斗目标，科学完善医院体系，推进一流医院创建。

当年年度目标完成情况：

创建一流医院重点项目，购买3.0T核磁共振，紫外线光疗仪（半舱式）、便携式紫外线光疗仪，病人监护仪、注射泵、输液泵等设备，均已到位并安装验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经2021年6月8日医院院长办公会会议讨论，决议通过使用创建一流医院重点项目专项资金进行经费支持。经2021年7月8日党委会讨论，决议通过对设备进行购买，按程序进行招选。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况，预算情况如下：

资金总额-年初预算数20,000,000元，资金总额-全年预算数20,000,000元。

财政资金-年初预算数20,000,000元，财政资金-全年预算数20,000,000元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数20,000,000元，资金总额-执行率100.00%元。

其中：财政资金-全年执行数20,000,000元，财政资金-执行率100.00%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金管理严格按照《财务会计内部控制制度》、《海南省人民医院经费审批及报销制度》，项目资金专款专用，各采购部门根据合同规定的付款方式提出付款申请，附验收报告、合同、供货发票。由专项经费列支的，须备注标明，并由项目负责人签字同意。财务处按合同审核，经逐级审批后执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、紫外线光疗仪（半舱式）、便携式紫外线光疗仪设备于2020年5月11日中标、由海口市億禾器械有限公司为供应商。2020年7月13日完成合同签署，2020年11月3日设备到货验收。

2、病人监护仪、注射泵、输液泵设备于2021年2月13日中标、由华润海南裕康医药有限公司为供应商。2021年5 月7日完成合同签署，2021年12月24日设备到货验收。

3、3.0T核磁共振设备于2021年11月25日中标、由上海联影医疗科技股份有限公司为供应商。2021年12月6日完成合同签署，2022年2月设备到货验收。

医疗设备的采购完全依照医院管理规章制度中的《医学装备管理制度》执行，形成从申请、计划、论证、审批立项、购置、验收、建档等环节进行全过程管理的规范化、制度化和系统化管理体系。注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。遵循有计划、按比例发展的客观规律的价值规律，使人力、物力、财力得到充分的有效的利用。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

在项目完成过程中，严格按照医疗设备管理制度及相关流程，以确保设备的正常使用。设备到位后会对使用科室进行相关培训，确保使用人员能正确及熟练掌握设备的使用流程。对应科室的设备管理员会定期对设备使用状态进行检查以及清洁，确保设备可以正常使用。如设备出现问题，设备管理员将报给医学装备部运维办对应工程师，工程师将会及时到科室对该台设备排查检修。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析：根据设备购置合同，医院及时支付设备价款，确保合同执行。项目按医院业务发展及合同约定内容，有预算、有计划执行，项目管理科学合理，资金安排符合实际需求。

2.项目的效率性分析：医院积极筹措资金，保证设备购置合同有效执行，未发生因滞压付款而影响设备采购。2021年已使用专项资金完成计划内购置的医疗设备，设备均已安装验收合格，并投入使用，使用率100%，达成设定的绩效目标。

3.项目的有效性分析：2021年出院人数达12万人，门诊诊疗人次达273万人，基本达成预期绩效目标。

4.项目的可持续性分析：便于医院进一步完善各项医疗服务功能，为患者提供优质服务，有助于医院提升医疗诊断技术，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

设备投入使用后，按照设备管理制度加强管理，并且通过三级管理制度对设备及时层层到位负责。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（1）主要经验及做法：

关注项目整体情况，把控每个项目节点，跟进项目每个环节进度，缩短项目立项到设备到货验收及付款的整体时间。

（2）存在问题和建议：

我院原有的医疗设备远远不能满足医院医疗业务及学科发展建设，现许多专科设备老化、配置不足等严重影响到医院提供高质量、高效率医疗服务的需求。医院每年获得的有限的能力化建设资金几乎全部用于大型医疗设备的购置和更新，已无力用自有资金购置和更新大型医疗设备。

另外，沈晓明省长2019年8月18日在海南省人民医院调研座谈会上的讲话中也曾提到要加大对公立医院的政府投入：“公立医院的硬件设施，只要规划有需要，都应该由政府来投入，包括造房子、买设备。”、“政府要加大对公立医院的投入，使公立医院不需要去举债，帮公立医院化解债务。”

因此建议对标国内一流医院标准，结合自贸港政策，加大对医院的财政经费投入，使医院尽早成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院，成为全国公立医院改革的样板。