内控审计部

内控审计部是医院风险防控管理体系建设部门，主要负责落实防范和管控医院内部运营风险，对重要经济事项进行审计等。下设内控办、审计办2个办公室。主要职责：

（一）贯彻落实国家有关内部控制和审计方针政策，在医院党委领导下，加强医院内部控制制度规范化建设及内部审计工作，规范医院经济活动及相关业务活动，防范和管控内部运营风险。

（二）负责组织研究建立医院内部控制和风险监控制度体系，起草医院内部控制及内部审计工作规章制度。

（三）负责编制开展年度内部控制和审计工作计划，对医院经济运行等定期和不定期开展风险评估、评价与监督，并形成书面报告。风险评估至少每年进行1次。

（四）牵头组织梳理医院的业务流程，编制内部控制操作手册，编写内部控制分析报告等，通过对内部控制报告中反映的信息进行分析、评价，督促整改，持续完善医院内部控制。

（五）推动内部控制信息化建设。

（六）负责对医院财务收支、基建工程、设备购置、医药采购、投资与筹资等重大经济事项进行过程监督和专项审计；负责对医院专项资金管理和使用情况进行审计；对医院耗材及药品的使用管理及资金结算进行监督和审计。

（七） 负责第三方审计的送审及对接工作（50万以上基建项目及部分重大项目专项审计)。

（八）对医院各类经济合同的责、权履行情况及所属部门主要负责人经济责任情况进行审计。

（九）负责对审计发现的问题进行追踪并督促其整改。

（十）完成领导交办的其他工作。