海南省人民医院2021年度临床医学院专用设备购置项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位—省人民医院的项目《临床医学院专用设备购置》属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：乔平

联系电话：68622028

项目概述如下：为全力提升海南医学院人才培养质量，夯实附属医院医学人才培养主阵地，以医带教，促进医教研协同发展，使用专项资金购置医教协同楼的相关配套模拟教学设备，逐步将临床技能中心建设为集教学、示范、操作和考核等多功能为一体的教学基地，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，实现医教协同的定位需求。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：加大临床医学院建设力度，加大教学方面投入

2021年年度目标是：加大临床医学院建设力度，加大教学方面投入

当年年度目标完成情况：使用专项资金购置医教协同楼的相关配套模拟教学设备，购置设备到位率为100%。通过模拟教学设备的使用，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，实现医教协同的定位需求。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为加强医教协同发展，经医院党委会、院长办公会充分讨论，决定购置医教协同楼的相关配套模拟教学设备。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：

资金总额-年初预算数20,000,000元，资金总额-全年预算数20,000,000元。

财政资金-年初预算数20,000,000元，财政资金-全年预算数20,000,000元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数19,449,000元，资金总额-执行率97.25%元。

其中：财政资金-全年执行数19,449,000元，财政资金-执行率97.25%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金专款专用，严格用于技能中心购置模拟教学设备。省财政厅拨付专项资金共20,000,000元，2021年医院使用19,449,000.00 元购置模拟教学设备。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2021年初，按计划将2021年度资金使用安排上报财政厅，但按目前医教协同楼的建设进度，预计2021年底不能完成楼的主体结构建设，购买与之配套的设备、物品尚早。经院领导及相关职能部门充分讨论，决定使用2021年的2000万资金购买原2020年立项的模拟教学设备。2021年8月27日召开模拟教学设备产品介绍会。2021年11月24日签署设备购销合同。

2021年共购置29套教学模拟设备，其中23套为进口模拟教学设备，因疫情影响于2022年6月设备才全部配送到位，待安装后验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

医疗设备的采购完全依照医院管理规章制度中的《医学装备管理制度》执行，形成从申请、计划、论证、审批立项、购置、验收、建档等环节进行全过程管理的规范化、制度化和系统化管理体系。依据医院装备配置和保障要求，优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的设备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析：2021年度临床医学院专用设备购置计划为20,000,000元，实际购置为19,449,000元，有效节约资金55.1万元。

2.项目的效率性分析：2021年已使用专项资金完成计划内购置的模拟教学设备项目，设备到位率超80%，基本达成绩效目标。

3.项目的有效性分析： 2021年出院人数达12万人，门诊诊疗人次达273万人，基本达成预期绩效目标。

4.项目的可持续性分析：海南省人民医院医教协同项目系我省首家在医院内建设的临床医学院。通过购置与使用模拟教学设备，切实保障医疗教学的基本需求，大幅提升精准医学诊疗能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据实际情况，安装模拟教学设备，请工程师培训相关老师，提高设备综合利用率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

当年做的预算项目，次年如根据实际情况需要更改，流程较繁琐，建议简化预算调整流程。